EL 
EN Ελεγχόμενος φορέας:
Δομή κοινωνικής πρόνοιας της Βόρειας Ελλάδας
Αντικείμενο ελέγχου:
Η ΕΑΔ διενήργησε έλεγχο, κατόπιν ανώνυμων καταγγελιών, για: α) μη νόμιμες διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών καθαριότητας, εστίασης και φύλαξης κατά το έτος 2020, και «αδικαιολόγητα υψηλή αύξηση χωρίς αντίστοιχη μεγέθυνση αναγκών», καθώς και β) άσκηση αλλότριων καθηκόντων από υπαλλήλους της αναδόχου εταιρείας Χ., και το έκτακτο προσωπικό που προσλήφθηκε κατά το έτος 2020 για την αντιμετώπιση του covid-19. Ειδικά ως προς το α μέρος για λόγους συγκρισιμότητας ελέγχθηκαν και οι συμβάσεις που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα έτη.
Ευρήματα:
- Μη νόμιμη προσφυγή σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για συμβάσεις καθαριότητας και εστίασης (έτη 2017, 2019, 2020 και 2021) συνολικής αξίας 637,05€ χωρίς ΦΠΑ.
- Διαγωνισμοί καθαριότητας και εστίασης κατά το έτος 2020 με όρους που περιόρισαν υπέρμετρα τον ανταγωνισμό χωρίς να συνδέονται με το αντικείμενο των συμβάσεων. Στους ίδιους διαγωνισμούς αυξήθηκαν οι ζητούμενες ποσότητες σε σχέση με τις προηγούμενες διακηρύξεις, χωρίς αιτιολόγηση, ενώ ο αριθμός των περιθαλπομένων παρέμεινε αμετάβλητος (καθαριότητα επιπλέον 24.015 ώρες ετησίως- εστίαση επιπλέον 28.418 ώρες ετησίως).
- Συμπληρωματικές αναθέσεις υπηρεσιών καθαριότητας με τροποποίηση σύμβασης (έτη 2018 και 2019), χωρίς τεκμηρίωση της αύξησης των αναγκών και επεκτάσεις συνολικής αξίας 156.968,95€ χωρίς ΦΠΑ. Ομοίως κατά το έτος 2020 με τροποποίηση σύμβασης και διακριτά απευθείας ανάθεση λόγω covid-19, συνολικής αξίας 958,16 € χωρίς ΦΠΑ, για απασχόληση επιπλέον 8 ατόμων της αναδόχου εταιρείας Χ.
- Εξωσυμβατικές αναθέσεις υπηρεσιών εστίασης και καθαριότητας στην εταιρεία Χ., συνολικού ποσού 159,03 €.
- Παραλείψεις στις διαδικασίες παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων καθαριότητας (2020) με ανάδοχο την εταιρεία Χ., ώστε να μη δύναται να επιβεβαιωθεί η ορθή εκτέλεσή τους ως προς τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού και τις παρασχεθείσες ώρες καθαρισμού. Επιπλέον, διαπιστώθηκε παράλειψη ενεργειών ως προς τον έλεγχο κανονικότητας των δαπανών αυτών.
- Στις διαδικασίες ανάθεσης υπηρεσιών φύλαξης από το έτος 2020 κι έπειτα, έλλειψη στοιχείων αιτιολόγησης της αυξομείωσης των ζητούμενων ωρών, που θέτουν υπό αμφισβήτηση την αναγκαιότητα ή μη της συνολικής ποσότητάς τους. Οι ζητούμενες ώρες μηνιαίως μεταβλήθηκαν διαδοχικά από 1.830 σε 680 και αργότερα σε 1.400, ενώ στον διαγωνισμό είχαν καθοριστεί σε 2.464.
- Μη σύννομη διοικητική πρακτική απασχόλησης υπαλλήλων της αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας και εστίασης, εταιρείας Χ., ήδη από τα έτη 2014-2015 κι έπειτα, σε καθήκοντα κυρίως διοικητικής φύσης, κατά παράβαση κανόνων δημοσίου λογιστικού, δημοσίων συμβάσεων και προστασίας προσωπικών δεδομένων.
- Απασχόληση σε αλλότρια καθήκοντα για 4 από τα 54 άτομα του υγειονομικού/ νοσηλευτικού προσωπικού ΙΔΟΧ, κατά παρέκκλιση των διατάξεων πρόσληψης τους, για την άμεση αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών λόγω covid-19.
Η Έκθεση Ελέγχου διαβιβάσθηκε:
Σστον αρμόδιο πειθαρχικώς προϊστάμενο για την άσκηση πειθαρχικών διώξεων στους υπαλλήλους της ελεγχόμενης δομής, καθώς και στον εποπτεύοντα Υπουργό προκειμένου να λάβει γνώση επί των παραβάσεων των πρώην Προέδρων και μελών του Δ.Σ. της δομής.
Επίσης διαβιβάστηκε στην Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την άσκηση τυχόν αρμοδιοτήτων καταλογισμού και στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών για συσχέτιση με προϋπάρχουσα δικογραφία.